Контрольно-ревизионной комиссией города Усть-Илимска подготовлена информация о ходе исполнения бюджета города за 1 квартал 2019 года

Доходы бюджета города за 1 квартал 2019 года составили 520 935  тыс. руб., или 21,5% показателя (2 427 943 тыс. руб.), установленного сводной бюджетной росписью. В бюджет города поступило 23,4% налоговых и неналоговых доходов и 21,5% безвозмездных поступлений от утвержденных плановых назначений. По сравнению с 1 кварталом 2018 года объем доходов в целом увеличился на 72 112 тыс. руб., или на 16,1%. 

Исполнение бюджета города по расходам за 1 квартал 2019 года составило 540 664 тыс. руб., или 22% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями. Исполнение расходов бюджета города в 1 квартале 2019 года выше аналогичного показателя 2018 года на 51 010 тыс. руб., или на 10,4%.

В 1 квартале 2019 года из 11 разделов классификации расходов бюджетов ниже среднего уровня (22%) исполнены расходы по 5 разделам, из них по разделу «Социальная политика» - 17,6% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями (по состоянию на 1 апреля 2018 года исполнение составило 16%),  «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 19,6% (30,5%), «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 19,6% (24,3%).  Не осуществлялись расходы по разделам «Охрана окружающей среды» и  «Здравоохранение».

В 1 квартале 2019 года самый высокий уровень исполнения наблюдается по группе видов расходов «иные бюджетные ассигнования», который составил 33,6% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями (в 1 квартале 2018 года – 20,9%),  «закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» -25,4% (в 1 квартале 2018 года – 18%), «расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» - 24,5% (в 1 квартале 2018 года – 28,6%).

Расходы бюджета города на реализацию муниципальных программ по состоянию на 1 апреля 2019 года исполнены в сумме 453 178 тыс. руб., или 21,5% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, что на 1 процентный пункт ниже уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года (429 143 тыс. руб., или 22,5%).

В отчетном периоде не осуществлялось исполнение расходов по 5 муниципальным программам, что составляет 33,3% общего количества программ. В 1 квартале 2018 года по данным муниципальным программам так же не осуществлялось исполнение расходов.

На уровне 0,1 % - 10 % исполнены расходы по 2 муниципальным программам (13,3%), на уровне 10,1 % - 20 % - по 3 муниципальным программам (20%), на уровне 20,1 % - 25 % - по 2 муниципальным программам (13,3%), на уровне более 25 % - по 3 муниципальным программам (20%).

По состоянию на 1 апреля 2019 года кассовые расходы в части использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составили 2 900 тыс. руб., или 80,3% от общего объема, поступивших в бюджет города доходов, наполняющих муниципальный дорожный фонд.

Расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2019 года составили 2 639 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя за 2018 год на 2 159 тыс. руб. (4 798 тыс. руб.).

Полная версия Информации о ходе исполнения бюджета города за 1 квартал 2019 года размещена Деятельность/Экспертиза бюджета/Экспертиза бюджета 2019 либо можно ознакомиться, нажав по ссылке.